为了防止不合格品被非预期使用，指导员工操作，特制定如下管理规定：
1．目 的文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/215373.html
为了防止不合格品的误用、转序、流通、交付和再发生，并对不合格品采取适宜的处置方案，特制定本程序。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/215373.html
2． 范围文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/215373.html
适用于从原辅料到企业生产活动全过程发生的不合格品控制。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/215373.html
3． 职 责文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/215373.html
3．1采购部负责对采购活动中出现的不合格品进行审核，并提出处理意见。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/215373.html
3．2生产部负责对生产活动中出现的不合格品（生产用料）进行统计、审核，分析不合格品产生的原因，提出处理意见，并进行处理。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/215373.html
3．3销售部负责审核、处理市场营销活动中出现的不合格品,并把相关的信息反馈给质检部。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/215373.html
3．4其他部门负责对本部门工作中出现的不合格品进行审核，并提出处理意见。协助责任部门分析不合格品产生的原因，提出适宜的处置方案。文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/215373.html
4.程序内容文章源自玩技e族-https://www.playezu.com/215373.html
4．1原辅料中出现的不合格品的处理：
4．1．1质检员严格按照《原辅料检验标准》进行原辅料和包装材料的检验并根据检验和测量结果作出评审，填写《原辅料检验报告单》，合格入库使用，如检测结果不合格，质检员在报告单“检测结果”处注明检验结果为“不合格，不同意使用或不同意入库”，同时填写《不合格品处理单》，质检需及时把《不合格品处理单》一式两份报给采购，由采购做出处理决定并与供应商联系相关处理事宜(一般质量问题要求在10内解决,特殊质量问题要求在15日内解决) 处理方式有退货、让步接收，报总经理审批，总经理审批后一联存根，一联返采购，质检负责不合格品厂内事务处理。
4．1．2 原辅料和包装材料在生产使用过程中，如发现其不能满足饼干生产规定要求时，生产部要及时通知质检及采购进行鉴定，通过鉴定，确认其为不合格时，做退库处理，进行标识并隔离存放，采购应及时和厂家联系作进一步处理，并把处理结果报总经理 。
4．2半成品不合格的处理
4．2．1对于因配料失误造成和面出现的不合格品，经生产部、车间主任鉴定可以回收使用的，一批不合格品可分多次加入同类品种的和面工序回收使用。
4．2．2因卫生严重不合格或配料严重失误出现的不合格品，经生产部、车间主任鉴，无法回收使用的作报废处理。
4．2．3对于成型机出现的不合格，由成型机操作工直接回收至成型机料斗重复使用，由车间主任、成型组长查明原因，对模具进行调整，由于和面质量致使成型机出现的不合格品的按4．2．1、4．2．2进行处理。
4．2．4对于包装组出现的不合格品经生产部鉴定能够使用的，重新进行包装处理。
4．2．5生产过程中如出现批量（两锅以上），或连续不合格时，由生产部填写《不合格品处理单》，车间主任及生产部查明原因，报总经理审批。
4．3最终成品不合格：
4．3．1检验部门严格按照《产品检验标准》进行成品检验，填写《成品检验报告单》发现微生物、理化等指标不合格时，在报告单上品检验结果处注明检验结果为不合格，不同意出厂
4．3．2对于成品饼干形状、厚度、重量、喷油率不能满足规定要求的及个别理化指标不合格的，按规定经粉碎后售卖给养殖农户。
4．3．3对于某些理化指标严重不合格或微生物指标严重超标的不合格品，经经检验部门鉴定，无法回收使用的作报废处理。
4．3．4对于100件以上不合格品定位批量不合格，需报总经理审批，并由财务部出具《不合格品经济损失分析报表》于产品处理完毕后1日内上报总经理。
4．3．5对于不合格的成品饼干已经入库的要挂好标识卡标明其不合格，并注明不合格项，生产日期及班组。
4．3．6对于不合格的成品应一式三联，由质检写出不合格原因，并以《车间质量考核》为依据做出处理，经生产部认可（批量不合格品需填报《质量事故报告》报总经理审批），一联存根，一联返生产部，一联返核算员
4．4市场返回不合格品：
4．4.1对于市场返回不合格品，必须于产品保质期到达前由销售通知质检进行复检，由质检出具《不合格品处理单》，报销售经理，销售经理填好处理意见后，报总经理审批。
4．4.2对于已经销售到市场当中的批量不合格品，由公司质检以书面形式下发《市场不合格品召回通知单》并注明不合格品名称、规格、数量、生产日期，要求营销部自通知下发之日起2个月内对该批不合格品处理完毕，处理的方法为报废处理，并做好记录，必要时报告监管部门。
4．5对不合格品的最终处理：
4．5．1销售和采购负责把有关产品质量的信息反馈到检验部门，检验部门对所存在的质量问题进行分析，查找原因，并责令有关责任部门制订纠正、预防措施。
4．5．2对于不合格品产生的原因，由生产部，检验部门及各生产车间组织分析，得出结论，因客观原因造成的，由生产部上报总经理采取整改措施。因主观原因造成的，根据问题的大小和程度的轻重，生产部把责任报告提交公司总经理，并追究相关人员的质量责任。
4．5．3对于不合格品的处置：50件以下的3日内处理完毕；100件以上的要求7日内处理完毕。
4．5．4对于由于采取纠正措施引起的永久性更改应纳入作业指导书，制造工艺及质量体系文件中，从而杜绝不合格品的再次发生。
5 .回收食品登记销毁制度
企业如果对回收食品建立回收食品登记销毁制度，对回收食品数量加大时，100件以上将向监管部门报告产品回收登记和销毁情况，经检验合格销售给养殖户的，与养殖户签订购买协议书，进行记录并保留票据等证明材料，回收的食品进行销毁的，有两人以上在场并签字，要留下影像资料，并记录
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